1.负责开标前的物资落实，组织厂家及各分厂相关人员对生产所需设备及日常备品备件进行技术交流，落实技术参数及图纸，落实后反馈给评标组及策略组进行招标;
2.负责在合同约定到货日期前15日内督促供应商及时签订合同并及时完善合同进度表、更新合同的履约进度；
3.负责跟催违约和有违约风险的合同，如存在延误需上报，根据延误物资轻重缓急做向对应的预案，并及时汇报领导;
4.负责及时对现场反馈质量异议较大的物资的使用情况进行跟踪及反馈;
5.及时妥善解决各分厂提出的产品质量异议，给出解决方案并记录形成质量反馈报告台账;
6.负责物资的调试验收、质保验收审核。负责问询现场及了解设备使用情况，若满足结算条件，即反馈结算组做结算申请，针对不满足条件需联系厂家做相对应调整;
7.负责与仓储进行收发货对接，与仓储做好配合，并协调仓储。如有入库问题，需与仓储统计员进行跟踪;
8.负责接收确认SRM系统订单并处理无ASN异常情况、维修类出门借条台账的跟踪及处理