1、在供销部经理的直接领导下工作，根据采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本 公司采购要求，并保质、保量、按时交付。 
2、负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。 
3、负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来 台帐；每月底与分公司、项目部、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。 
4、采购物料质量不达标时，协助采购部经理办理退货事宜，（索赔、换货等）
5、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。
6、 随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购经理。 
7、负责采购合同、订货通知、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术  指标等文件资料 的管理（保密）与更新。
8、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。
9、完成上级交其它任务。