1.原始单据的审核
负责审核材料收、发、领、退、内部调拨等业务原始单据的有效性，保证用于记账的业务单据的准确性、规范性；
2.SAP系统操作
负责准确、及时的依据审核合格的材料原始业务单据完成对应的SAP系统内账务操作；
3.原始资料归档
负责完成所在单位材料基础账务记账凭证的打印、装订及归档工作；
4.报表编制
负责按照既定的格式完成所在单位所负责仓库的月度收、发、存报表的编制工作；
5.帐卡物抽查
负责完成所记账仓库的账、卡、物一致性的抽查工作；
6.盘点及分析
负责协助指导所在单位仓库主管完成定期、不定期的盘点及盘点结果的账务分析工作；
7.临时任务
完成领导交办的临时任务。